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防城港市公安局2018年部門決算公開報告
 

   

第一部分:防城港市公安局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:防城港市公安局 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:防城港市公安局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:防城港市公安局概況

一、主要職能

防城港市公安局是主管本市公安工作的市政府組成部門,在市委、市政府和公安廳的領導下,承擔如下工作職責:

1)貫徹、落實全國公安工作方針、政策,執行公安廳工作部署;研究、制定全市公安工作計劃、實施方案和措施;部署、指導、監督、檢查全市公安工作。

2)掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安情況,分析形勢、制定對策。

3)組織和指揮全市公安機關偵查各種案件,協調處置重大事件、重大治安事故和騷亂。

4)指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、門牌、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

5)依法管理國籍、口岸邊防檢查工作;組織、指導全市公安機關對外國人和中國公民出境、入境管理工作;組織指導邊防治安管理工作。

6)指導、監督消防工作。

7)指導、監督全市公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛管理、檢驗和駕駛員考核、駕駛證件的管理工作。

8)指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企、事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

9)指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全監察工作;組織、指導全市公安機關的信息通信建設和管理工作。

10)指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作。

11)組織、指導全市公安機關法制和執法監督工作。

12)負責轄區內組織實施特定的安全警衛工作。

13)組織實施全市公安科學技術工作,規劃公安信息技術、刑事技術、行動技術和交通技術建設。

14)制定全市公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障計劃、制度;分配管理裝備物資。

15)統一領導、管理全市公安邊防、消防部隊建設,并對于執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。

16)負責全市公安機關錄用人民警察和機構編制管理工作;組織、指導全市公安教育培訓及公安宣傳文化工作、檢查、監督落實情況;按規定權限管理干部。

17)制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度,分析隊伍狀況,組織、指導全市公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍重大違法案件。

18)承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

2018年部門決算單位構成有:

一、30個內設機構:辦公室、政治部、指揮中心、治安警察支隊、刑事偵查支隊、經濟犯罪偵查支隊、技術偵察支隊、網絡安全保衛支隊、國內安全保衛支隊、禁毒支隊、特警支隊、巡邏警察支隊、法制支隊、預審監管支隊、邪教犯罪偵察支隊、反恐怖偵察支隊、出入管理支隊、警務督察支隊、戶政科、警衛科、宣傳科、裝備科、科技信息化科、計劃財務科、審計科、行政科、機要保密科。

二、5個直屬執法機構:防城港市第一看守所、防城港市第二看守所、防城港市拘留所、防城港市收容教育所、防城港市強制戒毒所。

三、1個附屬機構:人民警察訓練學校。

四、4個派出機構:港口分局、防城分局、海港分局、企沙工業區分局。

第二部分:防城港市公安局 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表(詳見附件)

表二:收入決算表(詳見附件)

表三:支出決算表(詳見附件)

表四:財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見附件)

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(詳見附件)

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件)

第三部分:防城港市公安局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

(一)本部門2018年度總收入33874.51萬元,其中本年收入30870.62萬元, 2017年度決算數增加1679.05萬元,增加5.75%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入28016.44萬元,較2017年度決算數增加898.78萬元,增長3.31%,主要原因是:一、國家調整工資標準政策,提高人民警察特殊崗位津貼以及增加艱苦邊遠地區津貼。

2.其他收入2854.18萬元,較2017年度決算數增加780.27萬元,增長37.62%,主要原因是:上級公安機關、區縣財政加大對我市公安機關業務經費補助力度。

3.上年結轉和結余3003.89萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1118.81萬元,下降27.13%,主要原因是:預算編制和預算執行統籌協調,同時加大對結轉和結余資金的盤活力度,減少財政資金結轉和結余規模。

(二)本部門2018年度總支出30792.88萬元,其中本年支出30792.88萬元, 2017年度決算數減少1797.2萬元,下降5.51%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)462.13萬元:主要用于邊境旅游證件工本費、引進人才費用支出。較2017年度決算數減少94.29萬元,下降16.95%,主要原因是:貫徹落實上級的減稅降費政策。

2、公共安全支出(類)26029.09萬元:主要用于市公安局人員經費、日常運行公用經費、辦案(業務)經費、業務裝備經費、基礎設施建設經費。較2017年度決算數減少2897.06萬元,下降10.01%,主要原因是:國家薪資標準提高。

3.社會保障和就業(類)1901.28萬元:主要用于市公安局按國家規定為民警繳納養老保險、離退休人員工資津補貼及離退休人員管理、死亡撫恤等方面的支出。較2017年度決算數增加466.03萬元,增長32.47%,主要原因是:增資后,相應的養老保險金提高。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)949.22萬元:主要用于市公安局醫療保障支出。較2017年度決算數增加95.21萬元,增長11.15%,主要原因是:增資后,相應醫療保險金提高。

5.節能環保支出(類)44.74萬元:主要用于市公安局節能改造支出。

6.住房保障支出(類)1404.88元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加653.75萬元,增長87.03%,主要原因是:增資后,公積金相應增加。

7.年末結轉和結余3081.63萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1041.07萬元,下降25.27%,主要原因是:預算編制和預算執行統籌協調,財政資金支出力度得到進一步提高。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

防城港市公安局2018年度一般公共預算支出28241.32萬元,較2017年度決算數減少1502.01萬元,下降5.05%。其中:基本支出16420.12萬元,項目支出11821.2萬元。

防城港市公安局2018年度一般公共預算支出年初預算為28241.32萬元,支出決算為28241.32萬元,完成年初預算的100%

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為462.13萬元,支出決算為462.13萬元,完成年初預算的100%。主要用于邊境旅游工本費及引進人才費用。

(二)公共安全支出(類)年初預算為23477.55萬元,支出決算為23477.55萬元,完成年初預算的100%。主要用于市公安局本級人員經費、日常運行公用經費、辦案(業務)經費、業務裝備經費、基礎設施建設經費。

(三)社會保障和就業(類)1901.29萬元,支出決算為1901.29萬元,完成年初預算的100%。主要用于市公安局本級按國家規定為民警繳納養老保險、離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)949.22萬元,支出決算為949.22萬元,完成年初預算的100%。主要用于市公安局本級醫療保障支出。

(五)節能環保支出(類)44.74萬元,支出決算為44.74萬元,完成年初預算的100%。主要用于市公安局節能改造支出。

(六)住房保障支出(類)1404.89萬元,支出決算為1404.89萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出16420.13萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出15362.06萬元,完成年初預算的100%

(二)商品和服務支出924.38萬元,完成年初預算的100%

(三)對個人和家庭的補助133.69萬元,完成年初預算的100%

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

防城港市公安局2018年度政府性基金支出0萬元.

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算數為255.25萬元,其中:因公出國(境)費支出決算0.82萬元;公務用車購置及運行費支出決算239.65萬元,比年初預算數;公務接待費支出決算14.77萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.82萬元。較2017年決算數減少14.37萬元,主要原因是2018年度上級部門組織因公出國(境)考察學習次數減少。全年使用財政撥款安排防城港市公安局機關、所屬單位出國團組1個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次。開支內容包括:機票與住宿費。

(二)公務用車購置及運行費支出239.65萬元。較2017年決算數增加44.99萬元,主要原因是:確保基層所隊執法執勤工作得到保障,更新了一批執法執勤車輛。其中:

1.公務用車購置支出105.5萬元。

2.公務用車運行支出134.16萬元。主要用于市內外的執法執勤活動用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,防城港市公安局開支財政撥款的公務用車保有量為130輛,全年財政撥款運行費支出134.16萬元,平均每輛1.032萬元。

(三)公務接待費支出14.77萬元,國內公務接待批次302次,人次1257.

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出924.38萬元,比2017年增加206.67萬元,增長28.8%。主要原因是:物價上漲,業務量增大,所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額4177.04萬元,其中:政府采購貨物支出3478.07萬元、政府采購工程支出584.97萬元、政府采購服務支出114萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛130輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車130輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備38臺(套),100萬元以上專用設備28臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目6個,共涉及資金545.33萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:防城港市公安局2018年度部門決算報表

防城港市公安局

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